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作者:计财处
台州广播电视大学2017年预算公开

一、台州广播电视大学概括

台州广播电视大学位于浙江省台州市经济开发区,由台州地区行署于1979年1月创立,隶属于台州市人民政府,业务上受国家开放大学和浙江广播电视大学指导,下辖黄岩、临海、温岭、玉环、天台、三门、仙居等7所县(市、区)电大学院,是一所运用计算机网络、卫星电视等多种教育技术媒体和多种媒体资源进行现代远程开放教育的综合性大学。2016年底,台州电大搬迁至新校园,校园占地106.4亩,建筑面积57167平方米,总投资1.5亿元。

我校是国家开放大学全国第八个教学实验基地,国家开放大学奥鹏远程教育公共服务体系全国40家示范学习中心之一,教育部全国20家“数字化学习示范中心”之一,科技部全国39家“数字教育公共服务示范工程”示范点之一和台州市远程教育中心。学校于2005年顺利通过了ISO9001国际管理质量体系认证。学校还获国家开放大学“教育部‘一村一’农民大学生”试点工作先进办学单位、全省电大系统先进办学集体、浙江省文明单位等荣誉称号。我校是台州“一本四专”高等教育体系中,成人教育的龙头学校。2010年6月,学校被中央电大评定为首批33家全国地市级示范性电大之一,跻身全国一流地市电大行列。

目前,全市电大高等学历教育在校生26402人(其中市校本级12065人),共开设本科专业22个,专科专业57个,全市电大已累计培养本专科毕业生8万余人,非学历培训50多万人次。全市电大正式在编教职工总数为425人(市校本级正式在编125人,另有编外87人),具有正高级职称2人,副高级职称125人,中级职称224人。

(一)台州广播电视大学主要职能

贯彻国家教育方针,提供高等教育服务,包括成人高等教育、开放教育、大中专接轨教育等,同时提供普通高校远程教育公共服务,开展社区教育。学校开设联办硕士研究生专业5个,各类本科专业22个,专科专业57个,中专专业5个,以培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的技术应用型专门人才为主。

(二)部门预算单位构成:台州广播电视大学预算

二、台州广播电视大学2017年部门预算安排情况说明

(一)关于学校2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一半公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、县市级电大上缴管理费收入、上年结转;支出包括:教育支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。学校2017年收支总预算4986.7万元。

(二)收入预算总体安排情况说明

2017年收入预算4986.7万元,其中:财政拨款2427万元,占48.67%;专户资金2549.7万元,占51.33%;上年结转收入0万元。

(三)支出预算安排情况说明

2017年支出预算4986.7万元。

按支出用途分类,包括人员支出2935.79万元,日常公用支出900.90万元,项目支出1150万元。

(四)财政拨款收支预算总表情况说明

学校2017年度财政拨款收、支总预算2427万元。包括公共预算拨款收入2427万元、政府性基金收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共预算支出2427万元、结转下年0万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

学校2017年一般公共预算当年拨款2427万元,比2016年执行数减少105万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2427万元,占100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育(类)广播电视(款)广播电视学校(项)事务1592.5万元,主要用于教学及管理。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)养老和职业年金(项)事务471.69万元,主要用于缴纳社保。

(3)医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)122.69万元,主要用于缴纳医保。

(4)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)240.1万元,主要用于缴纳住房公积金。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

学校2017年一般公共预算基本支出2127万元,其中人员经费1563万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;

公用经费564万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金支出预算表情况说明

学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)学校2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置费及运行维护:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购预算情况

2017年度本部门所属预算单位政府采购预算总额300万元,其中:政府采购货物预算280万元,政府采购工程预算20万元。

2.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,学校所属共有车辆5辆,属于其他用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

3.绩效目标设置情况

2017年学校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款300万元。

三、名词解释

(一)财政拨款:当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)专户资金:教育收费作为学校的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)其他财政监管资金:主要包括学校开展专业业务经营服务性税后收入等。

(四)其他收入:预算单位在“一般公共预算、专户资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和下级电大管理费缴款等收入)

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(七)项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市级发展项目支出安排数等。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)会议费:单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;

(十)培训费:指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

表1:台州电大2017年市级部门财政拨款收支预算总表

表2:台州电大2017年市级部门财政拨款收支预算总表

表3:台州电大2017年市级部门一般公共预算支出表

表4:台州电大2017年市级部门政府性基金预算支出表

表5:台州电大2017年市级部门一般公共预算基本支出表

表6:台州电大2017年市级部门收入预算总表

表7:台州电大2017年市级部门支出预算总表

表8:台州电大2017年一般公共预算“三公”经费表

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