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作者:计财处
台州广播电视大学2015年决算公开

一、台州广播电视大学概况

台州广播电视大学位于浙江省台州市高教园区内,由台州地区行署于19791月创立,初名为浙江广播电视大学台州分校。19833月,学校成为全国85所、全省4所电大学习中心之一。19984月,台州市四套班子召开教育工作专题会议,确定台州电大为台州市三大教育体系的龙头学校。1999年,电大台州分校从临海老校区迁至椒江,入驻台州高等教育园区,占地80余亩,建筑面积30000余平方米,同年升格成为台州广播电视大学。学校目前行政隶属台州市人民政府,实行分级办学、分级管理的办学体制,上承中央电大、浙江省电大的教学业务指导,下辖临海、温岭、黄岩、玉环、天台、三门、仙居等7所县(市、区)电大学院(分校),是一所运用计算机网络、卫星电视等多种教育技术媒体和多种媒体资源进行现代远程开放教育的综合性大学。原浙江省人大副主任、原浙江大学副校长、博士生导师王启东教授担任名誉校长,现任党委书记、校长潘先考。

目前市校本级在校生11000余人,累计开设理、工、文、经、法、管等10大学科89个本专科专业,通过与浙江大学、中国人民大学等十五所著名高校联办53个专业的本专科网络远程教育,此外还与东南大学等四所重点高校联办四个专业的研究生教育,许多专业的开设填补了台州高等教育专业上的空白。全市电大已累计培养本专科毕业生45000余人,电视中专毕业生7000余人,非学历培训20多万人次。学校投资近千万元建成一流水平的远程教育硬件设施,搭建了现代远程教育高速平台。坚持“内培外引”政策,引进高职称、高学历人才,积极送培各类研究生学习。现有在编教职工132人,其中教授2人,副教授(含副高职称)28人、讲师(含中级职称)79人。另外,我校已建立一支由116人组成较稳定的兼职教师队伍,师资力量居全省电大前列。

20049月经市委、市政府批准台州社区大学依托台州广播电视大学创办,同时积极推动全部县(市、区)都建成了社区学院,社区大学四级办学网络已显雏形。相继成功与印度国家信息技术学院(NIIT)合办软件工程师培训班,与美国奥隆内(Ohlone)社区大学结为姊妹学校并实现了正常性的互访及交流,与香港中文大学专业进修学院结成友好合作学校。20067月申报的“台州社区大学农民高效培训模式探索研究”项目获美国福特基金10万美元的经费资助。

学校是中央电大全国第八个教学实验基地,中央电大奥鹏远程教育公共服务体系全国40家示范学习中心之一,教育部全国20家“数字化学习示范中心”之一,科技部全国39家“数字教育公共服务示范工程”示范点之一和台州市远程教育中心。学校于2005年顺利通过了ISO9001国际管理质量体系认证,是当时全国44所省级电大、856所市地级电大中的首家。学校宪法学与行政法学学科和计算机科学与技术学科被市教育局定为台州市高校重点学科。学校还获全省电大系统先进办学集体、全省电大系统思想政治工作先进集体、全省电大科研工作先进单位、台州市文明单位、浙江省卫生先进单位、浙江省文明单位等荣誉称号。20106月,学校被中央电大评定为首批33家全国市地级示范性电大之一,跻身全国一流市地电大行列。

主要职能是:负责贯彻国家教育方针,提供高等教育服务,包括成人高等教育、普通高等教育、开放教育、大中专接轨教育等,同时提供普通高校远程教育公共服务,开展社区教育。学校开设联办硕士研究生专业5个,各类本科专业73个,专科专业89个,中专专业5个,以培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的技术应用型专门人才为主。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

1

台州广播电视大学

二、台州广播电视大学2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
台州广播电视大学2015年度收入决算8,562.09 万元,其中:本年收入6,507.06 万元,占总收入 76.00%, 包括财政拨款收入4,379.93万元(其中,一般公共预算 4,379.93万元,政府性基金预算0万元),占总收入51.15%;事业单位专户资金 2,122.19 万元,占总收入 24.79%;事业收入(不含专户资 金)0万元,占总收入 0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入4.95万元,占总收入 0.06%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0 %。上年结转收入2,055.02万元,占总收入 24.00 %
(二)支出决算总体情况
台州广播电视大学2015年度支出决算5,352.59 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出5,053.28 万元、科学技术支出17.05 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出60.08 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出222.18 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出2,568.89 万元,日常公用支出658.64 万元,项目支出2,125.06 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,199.12万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出 2,153.47万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)事务 89.04 万元,主要用商品服务支出。

2.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)事务 1593.93 万元,主要用工资福利、商品服务支出。

3.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他科学技术支出(项)事务 17.05 万元,主要用于商品服务支出。

4.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗6.58万元支出。

5.教育附加安排支出类其他教育费附加安排支出1492.43万元(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 1.31 万元,比上年决算数增长1.31%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算2.94万元,比上年决算数下降81.96%。主要用于接待学校招生业务接待等支出。

其 中,本单位国内公务接待200批次,490人次,共 2.94万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 17.55万元,比上年决算数下降18.75%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费 用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 17.55万元,主要用于招生宣传等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015 年度学校运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减 少)0万元,增长(下降)0%

2.政府采购支出情况。

2015年度学校政府采购支出总额45.19万元,其中:政府采购货物支出45.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20151231日,学校共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台 (套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年度学校财政贴息项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算126万元,实际支出0万元。该笔财政贴息项目是用于我校新校园建设贷款资金贴息,未支出主要原因是201413日,台州市发改委下发《关于台州广播电视大学新校园项目立项批复》(台发改社会【20143号),立项后我校积极推进新校园建设,新校园建设资金坚持勤俭节约,贷款资金根据工程进度节点启用,贷款资金我校在2016524日才动用,所以前期贴息未发生。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

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