所属范围:信息公开
作者:计财处
台州广播电视大学2016年预算公开

一、台州广播电视大学主要职能

贯彻国家教育方针,提供高等教育服务,包括成人高等教育、开放教育、大中专接轨教育等,同时提供普通高校远程教育公共服务,开展社区教育。学校开设联办硕士研究生专业5个,各类本科专业73个,专科专业89个,中专专业5个,以培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的技术应用型专门人才为主。

二、部门预算单位构成

台州广播电视大学预算

三、台州广播电视大学2016年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2016年收入预算4365.8万元,其中:财政拨款1985.8万元,占45.48%;专户资金2380万元,占54.52%;上年结转收入0万元。

(二)支出预算安排情况

2016年支出预算4365.8万元。

按支出用途分类,包括人员支出2042.49万元,日常公用支出1072.05万元,个人家和家庭补助支出395.26万元,项目支出856万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1、事业在职人员支出工资福利支出754.67万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

2、事业在职公用支出商品和服务支出924.23万元,主要用于定额日常教学和办公公用支出等。

3、事业退休补助支出对个人和家庭的补助支出178.4万元,主要用于对个人和家庭补助。

4、财政贴息基建建设支出126万元,主要新校园基本建设资金银行贷款利息。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务接待费:2016年安排公务接待费预算31万元,与去年持平,主要用于接待学校办学业务开拓等支出。

3、公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算21.3万元,与去年持平。其中中午用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出21.3万元,主要用于学校招生宣传等所需的公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费的支出。

附件:

2016年市级部门收支预算总表

台州广播电视大学

单位:元

收 入

支 出

项 目

年初预算

项 目

年初预算

一、公共财政预算拨款

19858000.00

一、基本支出

35098000.00

二、基金预算拨款

人员支出

20424887.54

三、财政专户核拨资金

23800000.00

日常公用支出

10720479.42

其中:上年结转

对个人和家庭补助支出

3952633.04

当年上缴指标

23800000.00

二、项目支出

8560000.00

四、其他财政监管资金

专项公用类支出

7300000.00

五、国有资本经营预算

发展建设性支出

1260000.00

六、上级补助收入

三、上缴上级支出

七、下属单位上缴收入

四、补助下级支出

八、其他收入

五、补助企事业单位的支出

本年收入小计

43658000.00

本年支出小计

43658000.00

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

九、上年结转和结余

收 入 合 计

43658000.00

支 出 合 计

43658000.00

联系地址联系地址:台州市东海大道2000号  邮编:318000  联系电话:0576-88665022 版权所有:台州广播电视大学教育技术资源中心